* * 2961294E19 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 00000000000000074,6000000000000000000,0000000000000000061,15003610000030/05/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005431/12/2014 * * 788762955C 1313 D.C.L. di Dal Cin Luigi DLCLGU57A25G635M Pagamento Fatt. n. 34 del 12/06/2019 - FATTURA LAVORI VIABILITA' 00000000000019309,8300000000000000000,0000000000000017554,39005720000006/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000411/06/2019 * * 788762955C 1876 FILIPPO RAMPA RMPFPP81L10G388I 02245060187 Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 17/06/2019 00000000000002030,0800000000000000000,0000000000000002030,08008400000019/11/2019** * 0000000000 * * 78876739AA 257 DI.RU.SVO S.n.c. 01724990187 Pagamento Fatt. n. FATTPA 204_19 del 18/07/2019 - LAVORI 00000000000016040,6900000000000000000,0000000000000013148,11008160000028/10/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000518/06/2019 * * 78876739AA 1876 FILIPPO RAMPA RMPFPP81L10G388I 02245060187 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 17/06/2019 00000000000001522,5600000000000000000,0000000000000001522,56008390000019/11/2019** * 0000000000 * * 78C297A13D 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 Pagamento Fatt. n. 1171 del 09/09/2019 - FATTURA 00000000000000103,7000000000000000000,0000000000000000085,00000690000006/02/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002107/01/2019 * * Z0029E1DAD 1041 Tipografia LitOmil S.r.l. 01984690188 Pagamento Fatt. n. 01/000093 del 21/09/2019 - FATTURA 00000000000000256,2000000000000000000,0000000000000000210,00003630000016/04/2020** * 0000000000 * * Z021291685 1248 SIR srl 00748940160 SALDO FATT. N. 591/2015 00000000000069868,6800000000000000000,0000000000000066187,28000450000030/01/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007731/12/2014 * * Z051899F10 1728 HOTEL ATLANTIC S.A.S. 01429060096 FATTURA SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 00000000000001890,0000000000000000000,0000000000000001718,19001950000008/03/2016** * 0000000000 * * Z052198D14 1939 Alberto Maccabruni MCCLRT53T03C053L 01239740184 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000170,9100000000000000000,0000000000000000170,91008810000025/10/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000905/01/2018 * * Z052198D14 1579 RAFFAELLA GILLA - COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE GLLRFL66H42B201U 02365740188 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000002474,1600000000000000000,0000000000000002474,16008800000025/10/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000905/01/2018 * * Z0529FF4AB 1702 Frattini Sas di Lanfranchi Loredana e Trombin Stefano e C. 02421100187 Pagamento Fatt. n. 000004-2019/PA del 31/10/2019 - Fattura 00000000000000250,1000000000000000000,0000000000000000205,00002330000001/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001322/01/2019 * * Z052D43E07 1761 LOGOS MEDIA S.R.L. 02315350187 Pagamento Fatt. n. 53 del 22/06/2020 - FATTURA 00000000000001440,0000000000000000000,0000000000000001384,62008980000022/10/2020** * 0000000000 * * Z061294E19 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000000299,2500000000000000000,0000000000000000245,29002980000012/05/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005431/12/2014 * * Z071E2C308 1313 D.C.L. di Dal Cin Luigi DLCLGU57A25G635M FATTURA PER LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE POZZETTI, ECC. 00000000000002659,6000000000000000000,0000000000000002180,00006840000021/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000907/04/2017 * * Z0729B036C 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 424/PA del 04/10/2019 - FATTURA 00000000000000231,8000000000000000000,0000000000000000190,00009650000012/12/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z081295006 1571 NETVALUE S.R.L. 09938870012 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000839,7500000000000000000,0000000000000000688,31004710000004/07/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005231/12/2014 * * Z081295006 62 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 FATTURA PER TELEFONIA 00000000000002278,0000000000000000000,0000000000000001900,76002830000012/05/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005231/12/2014 * * Z081295006 1247 Vodafone - Omnitel LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONICA 00000000000000039,9900000000000000000,0000000000000000039,99007150000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005231/12/2014 * * Z081295006 1782 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 08539010010 scissione pagamenti 00000000000000399,9000000000000000000,0000000000000000327,80000540000004/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005231/12/2014 * * Z0812953F2 1301 Bluenergy Group S.p.A. 02259960306 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000027938,8900000000000000000,0000000000000023668,04000590000005/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005031/12/2014 * * Z0812953F2 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA 00000000000000139,1100000000000000000,0000000000000000126,47007210000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005031/12/2014 * * Z0812953F2 1782 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 08539010010 Scissione pagamenti 00000000000000039,9900000000000000000,0000000000000000032,78007220000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005231/12/2014 * * Z082CE1C20 1601 AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA DI MARCHESI ANGELO 01169140181 Pagamento Fatt. n. 1075/20 del 23/06/2020 - FATTURA 00000000000001000,0000000000000000000,0000000000000000819,67009010000022/10/2020** * 0000000000 * * Z091293852 1824 NIPOTI PIERLUIGI NPTPLG70T21G388R 02194580185 CIG Z091293852 00000000000000976,0000000000000000000,0000000000000000800,00005020000004/07/2017** * 0000000000 * * Z0C12961C5 9 Cartoleria del Viale di Checchin N. e G. S.d.F. 00598090181 LIBRI 00000000000000175,2200000000000000000,0000000000000000175,22009360000024/11/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000009231/12/2014 * * Z0C12961C5 1860 CARTOTECNICA MODERNA DI GNAN GIORGIO GNNGRG73R11G388H 02630220180 FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 00000000000000042,5300000000000000000,0000000000000000042,53009160000023/11/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000009231/12/2014 * * Z0C12961C5 1511 DESA FABIO 01985970183 SALDO FATT. N. 12 DEL 20.10.2016 00000000000000338,6200000000000000000,0000000000000000338,62001510000017/02/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000009231/12/2014 * * Z0C12961C5 1910 FABIO DESA DSEFBA73P27G388R 01985970183 FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 00000000000000190,2600000000000000000,0000000000000000190,26000840000025/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002805/01/2018 * * Z0C12961C5 1786 Prazzoli Sara PRZSRA84L67C261C 02455680187 FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 00000000000000078,1300000000000000000,0000000000000000078,13008330000026/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000009231/12/2014 * * Z0C12961C5 1512 UN MONDO DI CARTA DI CASTIGNANI A. E CIGALINI R. SNC 02368660185 FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 00000000000000957,7100000000000000000,0000000000000000957,71009620000012/12/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000009231/12/2014 * * Z0D1A6F897 407 MA.RI.PA S.n.C. 01549420188 Lavori di manutenzione ordianria ascensori 00000000000000649,0400000000000000000,0000000000000000532,00000540000027/01/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007931/12/2014 * * Z0D236858A 1041 Tipografia LitOmil S.r.l. 01984690188 FORNITURA MANIFESTI FESTA DI "S. RITA" 00000000000000244,0000000000000000000,0000000000000000200,00004620000024/05/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005203/05/2018 * * Z0D2B6CE57 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 Pagamento Fatt. n. 2020/20005.0096685 del 07/02/2020 - FATTURA 00000000000008042,8100000000000000000,0000000000000006730,44002390000001/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z0D2B6CE57 1744 GALA SPA 06832931007 Pagamento Fatt. n. E000032948 del 27/08/2020 - FATTURA 00000000000000025,6300000000000000000,0000000000000000023,17008050000009/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000030007/01/0202 * * Z0F2B6E27D 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 169/PA del 19/03/2020 - FATTURA 00000000000000603,9000000000000000000,0000000000000000495,00003890000012/05/2020** * 0000000000 * * Z1426D20FD 1811 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 02234900187 02234900187 B/Bollettazione 00000000000000750,4900000000000000000,0000000000000000682,25001740000004/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000422/01/2019 * * Z1426D20FD 1841 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico 01585570581 01008081000 Pagamento Fatt. n. 8201059724 del 25/06/2019 - Attrav. Fogna TORREBERETTI-PAVIA KM 26+000 TORREBERETTI-PAVIA TR1617-TR1618 00000000000000126,6300000000000000000,0000000000000000103,79006890000016/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000422/01/2019 * * Z16161F5FD 1805 S.T.A.T. SRL 12616260159 01892330182 ACCONTO NS. COMPENSO PER VERIFICHE ICI/IMU 00000000000064826,3700000000000000000,0000000000000053136,37004130000017/06/2016** * 0000000000 * * Z16161F5FD 1926 STATSERVIZI SRL 10319040969 10319040969 NS COMPENSO SU INCASSI DA VERIFICHE IMU 00000000000002712,6800000000000000000,0000000000000002223,51006960000002/08/2018** * 0000000000 * * Z1626D237D 492 INFORMA S.r.l. 01540680038 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 00000000000001342,0000000000000000000,0000000000000001100,00002410000020/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002222/01/2019 * * Z1626D237D 2040 INFORMA SRL 01540680038 Pagamento Fatt. n. 543 del 22/02/2018 - CEDOLINI ELABORATI MESE DI FEBBRAIO 2018 00000000000000122,0000000000000000000,0000000000000000100,00007370000020/09/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002222/01/2019 * * Z17297A114 1735 Onoranze Funebri "Marchini" 01038640189 Pagamento Fatt. n. 65 del 10/04/2019 00000000000002500,0000000000000000000,0000000000000002500,00006110000012/08/2019GC GIUNTA COMUNALE 0000000000 * * Z172DC4FD3 1313 D.C.L. di Dal Cin Luigi DLCLGU57A25G635M Pagamento Fatt. n. 32 del 13/08/2020 - FATTURA 00000000000001805,6000000000000000000,0000000000000001480,00007000000021/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000023/07/2020 * * Z191293731 1772 SIMONE MARSETTI 02374640189 SALDO FATT. N. 36 DEL 24.09.2015 00000000000000915,0000000000000000000,0000000000000000915,00007590000010/12/2015** * 0000000000 * * Z192198278 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000000144,2700000000000000000,0000000000000000118,25003260000026/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002905/01/2018 * * Z192199278 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000009908,1900000000000000000,0000000000000008271,77000540000020/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002905/01/2018 * * Z1A2198FCC 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 MANUTENZIONE ESTINTORI 00000000000000498,8500000000000000000,0000000000000000408,89006230000025/07/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002005/01/2018 * * Z1B1852FBA 1185 SOGESI S.r.l. 00846500189 Fattura PA 00000000000000263,5200000000000000000,0000000000000000216,00006060000012/08/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000702/02/2016 * * Z1C219924C 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000549,0000000000000000000,0000000000000000450,00003340000026/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002705/01/2018 * * Z1C302593A 1756 ZURICH PAGAMENTO POLIZZE 00000000000002435,4900000000000000000,0000000000000002435,49000080000012/01/2021** * 0000000000 * * Z1E20F9E99 1774 TotalErg S.p.A. 00051570893 00051570893 FATTURA PER FORNITURA BUONI BENZINA 00000000000001434,5600000000000000000,0000000000000001434,56000720000022/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002505/01/2018 * * Z1E2198FE5 492 INFORMA S.r.l. 01540680038 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 00000000000001439,6000000000000000000,0000000000000001180,00001810000002/03/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002105/01/2018 * * Z1E26D21B9 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000002035,8700000000000000000,0000000000000001837,70002700000006/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000822/01/2019 * * Z1F1294B70 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 00000000000071508,6500000000000000000,0000000000000059230,36003510000030/05/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005431/12/2014 * * Z1F1294E19 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000000135,1800000000000000000,0000000000000000110,81003920000016/05/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005531/12/2014 * * Z2226D23C8 168 Economo Com.le Ramella RITIRO SOMMA PER PAGAMENTO COPPE/MEDAGLIE PER EVENTI 00000000000000370,0000000000000000000,0000000000000000370,00008150000025/10/2019** * 0000000000 * * Z2226D23C8 47 Elettrauto di Arpiani e Zanchetta 01324480183 Pagamento Fatt. n. 344 del 23/05/2019 - FORNITURA BATTERIA 00000000000000091,5000000000000000000,0000000000000000075,00006800000016/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002522/01/2019 * * Z2226D23C8 195 F.E.P. S.n.C. 01337080186 Pagamento Fatt. n. 271 del 28/05/2019 00000000000002373,4700000000000000000,0000000000000001963,50006990000017/09/2019** * 0000000000 * * Z2226D23C8 1298 Karnak s.a. 03222970406 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000005111,7000000000000000000,0000000000000004189,94002780000006/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002522/01/2019 * * Z2226D23C8 1976 MYO SPA 03222970406 Pagamento Fatt. n. 190005904/2040 del 22/03/2019 - FATTURA PER ACQUISTO POLTRONE UFFICI 00000000000000590,4800000000000000000,0000000000000000484,00006970000013/09/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002522/01/2019 * * Z2226D23C8 1735 Onoranze Funebri "Marchini" 01038640189 Pagamento Fatt. n. 20 del 01/02/2020 - FATTURA 00000000000000150,0000000000000000000,0000000000000000150,00003650000018/04/2020** * 0000000000 * * Z2226D23C8 1185 SOGESI S.r.l. 00846500189 Pagamento Fatt. n. 19400015 del 17/05/2019 - Fattura PA 00000000000000252,0200000000000000000,0000000000000000206,57006820000016/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002522/01/2019 * * Z2226D23C8 1041 Tipografia LitOmil S.r.l. 01984690188 Pagamento Fatt. n. 01/000049 del 14/05/2019 - FORNITURA MANIFESTI 00000000000000298,9000000000000000000,0000000000000000245,00006090000012/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002522/01/2019 * * Z252198DDC 1868 AGENZIA ZURICH PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 00000000000009359,4900000000000000000,0000000000000009359,49000740000022/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001405/01/2018 * * Z2626D21EB 1854 RED SYSTEM di ANDREA PATTARINI PTTNDR58H16D611Q 01631350186 FATTURA 00000000000004279,7600000000000000000,0000000000000003508,00002670000003/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000925/01/2019 * * Z2712912C4 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 FATTURA PER MANUTENZIONE ESTINTORI 00000000000001021,2900000000000000000,0000000000000000837,12004770000004/07/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000008031/12/2014 * * Z281294ED8 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000008110,6700000000000000000,0000000000000006648,11002890000012/05/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005331/12/2014 * * Z281294ED8 1358 Enel Servizio Elettrico Spa 09633951000 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000001036,2400000000000000000,0000000000000000849,38006510000006/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005331/12/2014 * * Z28223A248 2006 ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS 01956990186 01956990186 SERVIZI DI ASSISTENZA 00000000000000897,1200000000000000000,0000000000000000854,40002590000003/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007431/10/2018 * * Z28223A248 1884 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE 01375190061 01375190061 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000028697,7400000000000000000,0000000000000027331,16002610000017/03/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003505/01/2018 * * Z292B6DFB1 1756 ZURICH PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - SPESA NON FRAZIONABILE EX ART. 163, C. 5 D.L. 267/00 00000000000009534,4900000000000000000,0000000000000009534,49000540000021/01/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001507/01/2020 * * Z2B12017C4 1702 Frattini Sas di Lanfranchi Loredana e Trombin Stefano e C. 02421100187 FATTURA MANUTENZIOONE CALDAIE 00000000000000335,5000000000000000000,0000000000000000275,00000500000027/01/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001727/10/2015 * * Z2B12917C4 1702 Frattini Sas di Lanfranchi Loredana e Trombin Stefano e C. 02421100187 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000003334,7200000000000000000,0000000000000002819,75001300000022/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001727/10/2015 * * Z2D188FA57 1004 Sicurezza e Ambiente Dott.ssa Ornella Gallotti GLLRLL58P56G388Q 01701470187 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 12 ORE (1 ADDETTO) 00000000000000292,8000000000000000000,0000000000000000244,80003070000023/05/2016** * 0000000000 * * Z321A5B920 257 DI.RU.SVO S.n.c. 01724990187 FATTURA PER INTERVENTI SEMAFORICI 00000000000001167,5400000000000000000,0000000000000000957,00007270000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000521/06/2016 * * Z322B6E21E 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 Pagamento Fatt. n. 831 del 29/05/2020 - MANUTENZIONI 00000000000000315,0000000000000000000,0000000000000000258,20009020000022/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000021007/01/2020 * * Z33199E3BF 1298 Karnak s.a. 03222970406 FORNITURA MATERIALE VARIO 00000000000002585,4000000000000000000,0000000000000002119,18006110000012/08/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006831/12/2014 * * Z332198FAC 1688 Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali 01451810186 servizi cimiteriali 00000000000003718,4700000000000000000,0000000000000003047,94003480000026/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001805/01/2018 * * Z332198FAC 1995 COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. 02564540181 02564540181 PRESTAZIONI CIMITERIALI 00000000000010639,7100000000000000000,0000000000000008721,08001570000014/02/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001922/01/2019 * * Z3322A156A 330 Flenghi Divise S.n.C. 00842450124 FATTURA PER ACQUISO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 00000000000000593,2800000000000000000,0000000000000000486,30003190000016/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003806/03/2018 * * Z341A1B236 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento registrazione casella PEC 00000000000000146,4000000000000000000,0000000000000000120,00006130000012/08/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002531/05/2016 * * Z3421DEABC 257 DI.RU.SVO S.n.c. 01724990187 FATTURA PER FORNITURA E POSA DI LANTERNA SEMAFORICA 00000000000000780,8000000000000000000,0000000000000000640,00001710000020/02/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003425/01/2018 * * Z35256DE93 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 Pagamento Fatt. n. 5PA del 26/02/2019 - LAVORI MEZZI COM.LI 00000000000001409,1000000000000000000,0000000000000001155,00004790000019/06/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003322/01/2019 * * Z3619DF7C6 168 Economo Com.le Ramella RITIRO SOMMA PER RIMBORSO PRESTAZIONE DOMENICA 22.05.2016 (SPETTACOLO PER BAMBINI) 00000000000000260,0000000000000000000,0000000000000000260,00003000000014/05/2016** * 0000000000 * * Z3628F639F 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 359/PA del 28/08/2019 - FATTURA 00000000000003362,0700000000000000000,0000000000000002755,80008030000017/10/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002822/01/2019 * * Z362C2F0BB 171 Armeria Fracassi S.n.C. 00656730181 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/04/2020 - #8K40 #P2 #OM42 00000000000000173,4800000000000000000,0000000000000000142,20008230000009/10/2020** * 0000000000 * * Z3B1ECD303 1891 ditta trombin stefano TRMSFN65R01G388F 02609800186 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000002379,0000000000000000000,0000000000000001950,00005530000031/07/2017** * 0000000000 * * Z3C226E42B 1401 Apave Italia Cpm S.r.l. 01575040983 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000157,3800000000000000000,0000000000000000129,00004510000014/05/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003721/02/2018 * * Z3D1B4B7AF 1774 TotalErg S.p.A. 00051570893 00051570893 FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE 00000000000001900,7900000000000000000,0000000000000001900,79009200000029/11/2016** * 0000000000 * * Z3D219925E 1960 Beccaria Elisabetta BCCLBT71M61G388P 02555770185 FATTURA PER FORNIURA LIBRI DI TESTO 00000000000000570,2900000000000000000,0000000000000000570,29008900000009/11/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002805/01/2018 * * Z3D219925E 9 Cartoleria del Viale di Checchin N. e G. S.d.F. 00598090181 LIBRI SCOLASTICI 00000000000000358,9400000000000000000,0000000000000000358,94009620000004/12/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002805/01/2018 * * Z3D219925E 1860 CARTOTECNICA MODERNA DI GNAN GIORGIO GNNGRG73R11G388H 02630220180 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 00000000000000048,5400000000000000000,0000000000000000048,54009610000004/12/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002805/01/2018 * * Z3D219925E 1910 FABIO DESA DSEFBA73P27G388R 01985970183 FATTURA PER FORNIURA LIBRI DI TESTO 00000000000000119,8300000000000000000,0000000000000000119,83008790000025/10/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002805/01/2018 * * Z3D219925E 1911 LIBRERIA MAURO SNC 10719320151 10719320151 FATTURA PER FORNIURA LIBRI DI TESTO 00000000000000900,7500000000000000000,0000000000000000900,75002750000006/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002805/01/2018 * * Z3E2B6E16E 168 Economo Com.le Ramella INCASSO SOMMA PER PAGAMENTI VARI 00000000000000500,0000000000000000000,0000000000000000500,00009160000004/11/2020** * 0000000000 * * Z3E2B6E16E 2075 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA 80116050586 02125341004 Pagamento Fatt. n. 757/PA del 29/04/2020 - FATTURA CANILE 00000000000000048,0000000000000000000,0000000000000000048,00006310000006/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003515/01/2020 * * Z3E2B6E16E 322 Gorlini Renato 01767020181 Pagamento Fatt. n. S00001 del 31/01/2020 - FATTURA 00000000000001088,3800000000000000000,0000000000000000892,11000870000013/02/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001707/01/2020 * * Z3E2B6E16E 876 IKEA Italia Retail S.r.l. 02992760963 Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0002120 del 31/10/2019 - FATTURA 00000000000000361,0000000000000000000,0000000000000000295,91000570000021/01/2021** * 0000000000 * * Z3E2B6E16E 2072 MAUREL S.r.l. 02036710180 02036710180 Pagamento Fatt. n. 274 del 03/04/2020 - FATTURA MASCHERINE 00000000000000366,0000000000000000000,0000000000000000300,00003740000024/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004026/03/2020 * * Z401AF8CDC 1564 PROTEGO di Marotta Ivan MRTVNI76P11L872L 02459150187 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA 00000000000004636,0000000000000000000,0000000000000003800,00008220000024/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001006/09/2016 * * Z411DAAC3A 1185 SOGESI S.r.l. 00846500189 Fattura PA 00000000000000220,8200000000000000000,0000000000000000181,00004830000017/06/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000008/03/2017 * * Z4126D215A 2109 E-DISTRIBUZIONE SPA 05779711000 05779711000 Pagamento Fatt. n. 0000920900031241 del 27/11/2020 - FATTURA 00000000000000594,9600000000000000000,0000000000000000487,67009820000003/12/2020** * 0000000000 * * Z4126D215A 456 Societą SOLE S.p.A. 02322600541 CIG Z690070511 00000000000007568,6600000000000000000,0000000000000006203,76001670000004/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000622/01/2019 * * Z41286F4A7 330 Flenghi Divise S.n.C. 00842450124 Pagamento Fatt. n. 0348/PA del 08/07/2019 - det.n.111 del 05/04/19 CIG Z41286F4A7 00000000000001269,1600000000000000000,0000000000000001040,30006810000016/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z441ECD37A 1465 GILMAR MOTOSEGHE di Grignani Davide GRGDVD68H15I690U Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000488,0000000000000000000,0000000000000000400,00007560000006/10/2017** * 0000000000 * * Z4426D212E 1571 NETVALUE S.R.L. 09938870012 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000555,3100000000000000000,0000000000000000455,17002820000006/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000522/01/2019 * * Z4426D212E 62 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 2BIM 2019 00000000000005530,5500000000000000000,0000000000000004630,76002490000002/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000522/01/2019 * * Z4426D212E 1782 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 08539010010 scissione pagamenti 00000000000000270,0000000000000000000,0000000000000000221,30001940000007/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000522/01/2019 * * Z45128D347 884 Coop. "Gli aironi" 01625750185 Rif. incarico 2015 per spese di pulizia 00000000000014921,1300000000000000000,0000000000000012230,40002040000016/03/2016** * 0000000000 * * Z45129393F 1004 Sicurezza e Ambiente Dott.ssa Ornella Gallotti GLLRLL58P56G388Q 01701470187 INCARICO ANNUALE RSPP - 1° SEMESTRE 2016 00000000000005519,2800000000000000000,0000000000000004885,92008240000024/10/2016** * 0000000000 * * Z4726520CF 494 A. Manzoni & C. S.p.A. 04705810150 FATT. IVA IN SPLIT 00000000000000387,3500000000000000000,0000000000000000317,50001630000028/02/2019** * 0000000000 * * Z482198D7D 1374 STAV SPA 00174500181 FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO 00000000000000351,5100000000000000000,0000000000000000319,55001650000015/02/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001205/01/2018 * * Z4B128D4E5 1774 TotalErg S.p.A. 00051570893 00051570893 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000004660,6400000000000000000,0000000000000004660,64007190000021/11/2015** * 0000000000 * * Z5121991E0 195 F.E.P. S.n.C. 01337080186 FATTURA PER FORNITURE VARIE 00000000000000998,5700000000000000000,0000000000000000818,50003450000026/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002405/01/2018 * * Z5121991E0 1298 Karnak s.a. 03222970406 PAGAMENTO FATTUR APER FORNITURE VARIE 00000000000000311,7000000000000000000,0000000000000000255,49004500000014/05/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002405/01/2018 * * Z5121991EO 195 F.E.P. S.n.C. 01337080186 FATTURA PER FORNITURE VARIE 00000000000001924,8700000000000000000,0000000000000001577,76003430000026/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002405/01/2018 * * Z521292247 1854 RED SYSTEM di ANDREA PATTARINI PTTNDR58H16D611Q 01631350186 FATTURA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLE PRIMARIE 00000000000000597,8000000000000000000,0000000000000000490,00008980000008/11/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006331/12/2014 * * Z5217BBEFD 456 Societą SOLE S.p.A. 02322600541 FATTURA MANUTENZIONE 00000000000030364,2500000000000000000,0000000000000026365,46009750000013/12/2016** * 0000000000 * * Z521ED83D0 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ESTINTORI 00000000000000414,8000000000000000000,0000000000000000340,00005870000003/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000008031/12/2014 * * Z522198D3E 1702 Frattini Sas di Lanfranchi Loredana e Trombin Stefano e C. 02421100187 MANUTENZIONE IMPIANTI 00000000000001500,6000000000000000000,0000000000000001230,00005340000014/06/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001105/01/2018 * * Z5317ED09D 502 InFor S.r.l. 01801610187 SALDO FATT. COME DA TABELLA ALLEGATA 00000000000001058,0000000000000000000,0000000000000000948,00001960000012/03/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001802/10/2015 * * Z53267C2AF 2033 D.M.C. Srl 06064860015 06064860015 Pagamento Fatt. n. FT 2019/265 del 19/07/2019 00000000000000463,6000000000000000000,0000000000000000380,00000600000023/01/2020** * 0000000000 * * Z552C9FF44 2071 Ferrari Cosmetics Srl 02708010182 02708010182 Pagamento Fatt. n. 168/2020 del 06/04/2020 - FATTURA PER ACQUISTO MASCHERINE 00000000000000618,4200000000000000000,0000000000000000506,90003670000021/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004204/04/2020 * * Z562B6CE68 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 Pagamento Fatt. n. 367/PA del 16/04/2020 - FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000005546,4200000000000000000,0000000000000005042,20006960000021/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000707/01/2020 * * Z582C8ABDA 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 203/PA del 30/03/2020 - FATTURA 00000000000000120,7800000000000000000,0000000000000000099,00003710000024/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004126/03/2020 * * Z591402DAF 1785 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 01114601006 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2083966608 00000000000003523,3100000000000000000,0000000000000003523,31000380000028/01/2016** * 0000000000 * * Z5A0D7BD8D 1232 ESSE In srl 02099950467 FATTURA PER REDAZIONE INVENTARIO 00000000000002440,0000000000000000000,0000000000000002000,00007290000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006731/12/2014 * * Z5A2198C75 1571 NETVALUE S.R.L. 09938870012 FATTURA SERVIZI TELEFONICI 00000000000000195,2400000000000000000,0000000000000000160,03001110000006/02/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000305/01/2018 * * Z5A2198C75 1625 NetValue s.r.l. 09938870012 SALDO FATT. N. 10091/2018 00000000000000219,7500000000000000000,0000000000000000197,66004830000006/06/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000305/01/2018 * * Z5A2198C75 1571 NETVALUE S.R.L. 09938870012 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000315,1700000000000000000,0000000000000000258,34009340000013/11/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000305/01/2018 * * Z5A2198C75 62 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 6BIM 2017 00000000000000385,5900000000000000000,0000000000000000316,06001690000015/02/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000305/01/2018 * * Z5A2198C75 1916 TIM S.P.A. 00488410010 5 BIM 2018 00000000000000639,4000000000000000000,0000000000000000639,40010150000013/12/2018** * 0000000000 * * Z5A2198C75 1782 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 08539010010 scissione pagamenti 00000000000000240,9200000000000000000,0000000000000000185,22000820000025/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000305/01/2018 * * Z5C1850C4D 1766 ASSOC. CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS 90015020150 det N. 6 del 02/02/2016 01/01-31/12/2016Esente da bollo - D.P.R. 642/1972 art 27 bis 00000000000026580,1000000000000000000,0000000000000026580,10002240000011/04/2016** * 0000000000 * * Z5C1A5BD95 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 LAVORI ESEGUITI SULLA VETTURA PUNTO TARGATA CN687ZE 00000000000001664,0800000000000000000,0000000000000001364,00007250000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000321/06/2016 * * Z5C23891D0 1927 COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L. 00554240184 00554240184 Fattura Cliente 00000000000000567,0000000000000000000,0000000000000000540,00005620000010/07/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005511/05/2018 * * Z5D1619E41 1766 ASSOC. CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS 90015020150 determina n. 17 del 21.07.2015Esente da bollo - D.P.R. 642/1972 art 27 bis 00000000000002480,0000000000000000000,0000000000000002480,00001220000020/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001721/07/2015 * * Z5D2D3FA90 2082 PALTRINIERI DAVIDE e C SNC 01339560185 01339560185 Pagamento Fatt. n. 30/001 del 16/06/2020 - DETERMINA N.45 DEL 9/6/2020 CIG Z5D2D3FA90 00000000000001586,0000000000000000000,0000000000000001300,00005050000018/06/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004509/06/2020 * * Z61286F66A 1313 D.C.L. di Dal Cin Luigi DLCLGU57A25G635M FATTURA LAVORI 00000000000005446,0800000000000000000,0000000000000004464,00004200000024/05/2019** * 0000000000 * * Z6226D2362 432 C.E.V. di Cammarata Francesco 00468550181 LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2015 00000000000000201,6400000000000000000,0000000000000000165,28004190000020/05/2019** * 0000000000 * * Z6226D2362 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 Pagamento Fatt. n. 825 del 31/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2015 00000000000000415,8900000000000000000,0000000000000000340,89008000000017/10/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002122/01/2019 * * Z6326D24A2 1884 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE 01375190061 01375190061 Pagamento Fatt. n. 000328/18A del 30/06/2018 - RETTA MINORE ES.SI.MA. GIUGNO 2018 00000000000003532,4100000000000000000,0000000000000003364,20006920000017/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003222/01/2019 * * Z6326D24A2 1999 CONTE SEBASTIANO CNTSST60R19D218Y PAGAMENTO RATA AFFITTO E.S.M. 00000000000002400,0000000000000000000,0000000000000002400,00000690000001/02/2019** * 0000000000 * * Z6326D24A2 1927 COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L. 00554240184 00554240184 Fattura Cliente 00000000000000992,2500000000000000000,0000000000000000945,00002580000003/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003222/01/2019 * * Z6326D24A2 1917 SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 91002140183 02470640182 Fattura di vendita 00000000000001182,0000000000000000000,0000000000000001182,00000680000001/02/2019** * 0000000000 * * Z632B6CDFD 168 Economo Com.le Ramella Anticipazione somma 00000000000000800,0000000000000000000,0000000000000000800,00007050000010/09/2020** * 0000000000 * * Z632B6CDFD 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 Pagamento Fatt. n. 2020/20005.0008326 del 08/01/2020 - FATTURA 00000000000007085,1400000000000000000,0000000000000005807,49002480000002/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z632B6CDFD 456 Societą SOLE S.p.A. 02322600541 Pagamento Fatt. n. 2030002520 del 31/01/2020 - CIG Z690070511 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014. 00000000000006232,8400000000000000000,0000000000000005108,85001830000005/03/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000607/01/2020 * * Z6400704B3 62 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 fattura per pagamento bolletta telefonica 00000000000011515,7500000000000000000,0000000000000009698,73004650000001/07/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005231/12/2014 * * Z6400704B3 1916 TIM S.P.A. 00488410010 PAGAMENTO FATTURA 1° BIM. 2018 00000000000000049,1100000000000000000,0000000000000000040,25002660000030/03/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000305/01/2018 * * Z641292D03 1868 AGENZIA ZURICH PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 17436092 00000000000000727,0000000000000000000,0000000000000000727,00003170000008/05/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006131/12/2014 * * Z6819DF786 502 InFor S.r.l. 01801610187 Acquisto batterie computer 00000000000000058,5600000000000000000,0000000000000000048,00004910000005/07/2016** * 0000000000 * * Z690070511 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000001041,5300000000000000000,0000000000000000853,72008140000017/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005031/12/2014 * * Z690070511 784 Enel Sole S.p.A Pagamento Fatt. n. 1930014347 del 31/03/2019 - PERIODO COMPETENZA 01.03.2019 - 31.03.2019 00000000000000550,5400000000000000000,0000000000000000451,26006910000017/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000622/01/2019 * * Z690070511 456 Societą SOLE S.p.A. 02322600541 FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 00000000000022548,5600000000000000000,0000000000000018482,24001980000012/03/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005431/12/2014 * * Z692B6CDA5 2118 Green Network S.p.A. 07451521004 07451521004 Pagamento Fatt. n. GR20-524707G del 13/11/2020 - FATTURA 00000000000000410,9500000000000000000,0000000000000000373,59000630000028/01/2021** * 0000000000 * * Z6A26D2299 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 LAVORI ESEGUITI SULLO SCUOLABUS MERCEDES 00000000000002710,8400000000000000000,0000000000000002222,00002690000003/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001422/01/2019 * * Z6A26D248F 1785 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 01114601006 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101007368 00000000000000349,1800000000000000000,0000000000000000349,18002460000020/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003122/01/2019 * * Z6D1D56150 1774 TotalErg S.p.A. 00051570893 00051570893 FATTURA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE 00000000000001905,2900000000000000000,0000000000000001905,29002540000006/04/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z6E26D23AD 884 Coop. "Gli aironi" 01625750185 Rif. incarico 2019 00000000000007105,3000000000000000000,0000000000000005824,00002750000006/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002422/01/2019 * * Z6F2889115 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 272/PA del 23/05/2019 - FATTURA 00000000000000146,4000000000000000000,0000000000000000120,00005990000009/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z712198DC1 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS TARGATO CN575MP PERIODO DAL 01 09 2017 AL 20 06 2018 00000000000001584,7800000000000000000,0000000000000001299,00010020000010/12/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001305/01/2018 * * Z72129106E 492 INFORMA S.r.l. 01540680038 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 00000000000003236,1800000000000000000,0000000000000002652,60001180000020/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000008231/12/2014 * * Z721293C8D 1465 GILMAR MOTOSEGHE di Grignani Davide GRGDVD68H15I690U FATTURA PER FORNITURA LAME 00000000000000085,9900000000000000000,0000000000000000070,48004760000004/07/2016** * 0000000000 * * Z731E5EF89 1881 LA DAMA DI MEZZADRA MARIA RACHELE SAS 01104120181 01104120181 RIF. SCONTRINO N. 19 DEL 23/04/2017TORTA PER I 100 ANNI 00000000000000089,0000000000000000000,0000000000000000080,91003720000016/05/2017** * 0000000000 * * Z7626D23DF 2013 BOSCATI MARILENA BSCMLN56C56M180N 01124110188 FATTUR AFORNITURA GASOLIO 00000000000007340,3400000000000000000,0000000000000006016,67001640000028/02/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002622/01/2019 * * Z78219919A 1879 SISCOM SPA 01778000040 01778000040 Contratto di manutenzione software per gli anni 2017/2018/2019; Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo 00000000000005328,9600000000000000000,0000000000000004368,00001010000002/02/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002205/01/2018 * * Z79128D682 1061 day Ristoservice S.p.A. 03543000370 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000005489,1200000000000000000,0000000000000005278,00007680000014/12/2015** * 0000000000 * * Z7B2B6E22F 492 INFORMA S.r.l. 01540680038 Pagamento Fatt. n. 163/E del 29/01/2020 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 00000000000001012,6000000000000000000,0000000000000000830,00002560000002/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z7B2D30A97 330 Flenghi Divise S.n.C. 00842450124 Pagamento Fatt. n. 0377/PA del 06/07/2020 - det.n.44 del 03/06/20 CIG Z7B2D30A97 00000000000001439,3500000000000000000,0000000000000001179,80008890000021/10/2020** * 0000000000 * * Z7C2489108 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 SERVIZI ESTINTORI 00000000000000396,5000000000000000000,0000000000000000325,00007280000022/08/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006231/07/2018 * * Z7E138F5AB 595 DI.RU.SVO S.n.C. 01724990187 SALDO FATT. N. 143 DEL 03.08.2015 00000000000001500,6000000000000000000,0000000000000001230,00006870000004/11/2015** * 0000000000 * * Z7E23B95C8 330 Flenghi Divise S.n.C. 00842450124 FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO P.L. 00000000000000768,3600000000000000000,0000000000000000629,80006160000024/07/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005624/05/2018 * * Z802CE7E29 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 259/PA del 07/05/2020 - FATTURA 00000000000000122,0000000000000000000,0000000000000000100,00005690000022/07/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002307/01/2020 * * Z822D30793 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 287/PA del 03/06/2020 - FATTURA 00000000000000084,1800000000000000000,0000000000000000069,00005980000005/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z8426D22BE 1756 ZURICH REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. Z073213 00000000000000616,5200000000000000000,0000000000000000616,52001970000009/03/2019** * 0000000000 * * Z871E16D08 1805 S.T.A.T. SRL 12616260159 01892330182 ACCONTO AGGIORNAMENTO BANCA DATI 00000000000001830,0000000000000000000,0000000000000001500,00007540000006/10/2017** * 0000000000 * * Z871E16D08 1926 STATSERVIZI SRL 10319040969 10319040969 ACCONTO AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU 2018 00000000000003660,0000000000000000000,0000000000000003000,00006970000002/08/2018** * 0000000000 * * Z88287F510 2030 FERRANDINI DOTT. ING. LORENZO FRRLNZ75L24I829Z 00844730143 Pagamento Fatt. n. 8/1 del 14/05/2019 00000000000002721,1100000000000000000,0000000000000002230,42004690000017/06/2020** * 0000000000 * * Z882B6E3BA 1927 COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L. 00554240184 00554240184 Pagamento Fatt. n. 165 del 12/05/2020 - Fattura Cliente 00000000000000661,5000000000000000000,0000000000000000630,00009000000022/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003207/01/2020 * * Z8A16031E2 77 Garbarini S.r.l. 01214870188 VENDITA 00000000000000530,0000000000000000000,0000000000000000486,36007580000010/12/2015** * 0000000000 * * Z8A26D245C 9 Cartoleria del Viale di Checchin N. e G. S.d.F. 00598090181 Pagamento Fatt. n. 91 del 10/10/2019 - FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 00000000000000648,4500000000000000000,0000000000000000648,45009550000011/12/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002922/01/2019 * * Z8A26D245C 168 Economo Com.le Ramella INCASSO SOMMA PER PAGAMENTI DIVERSI 00000000000000500,0000000000000000000,0000000000000000500,00005220000009/07/2019** * 0000000000 * * Z8A26D245C 1818 SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI 00285910378 00497931204 VENDITE ABB.RIV. 00000000000000275,0000000000000000000,0000000000000000275,00002830000006/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002922/01/2019 * * Z8B12920F9 322 Gorlini Renato 01767020181 FATTURA PER FORNITURA MINUTERIA VARIA 00000000000001491,6000000000000000000,0000000000000001222,61004160000017/06/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006431/12/2014 * * Z8B1294322 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000001357,4600000000000000000,0000000000000001234,05000510000027/01/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005631/12/2014 * * Z8B1294B22 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000036995,5900000000000000000,0000000000000033236,65007550000010/12/2015** * 0000000000 * * Z8B2378FDF 1313 D.C.L. di Dal Cin Luigi DLCLGU57A25G635M Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000003174,4400000000000000000,0000000000000002602,00004560000015/05/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005408/05/2018 * * Z8D1A560E6 1766 ASSOC. CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS 90015020150 det n. 27 del 15/06/2016Esente da bollo - D.P.R. 642/1972 art 27 bis 00000000000000728,3700000000000000000,0000000000000000728,37007090000014/09/2016** * 0000000000 * * Z8D1E2C1E4 171 Armeria Fracassi S.n.C. 00656730181 PISTOLA BERETTA MOD. A1 CALIBRO 9X21 MATRIC. H20942P 00000000000000760,3400000000000000000,0000000000000000623,23005720000002/08/2017** * 0000000000 * * Z8E2198CBF 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000009362,0400000000000000000,0000000000000008510,90000810000025/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000505/01/2018 * * Z8E2198CD8 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000002275,8000000000000000000,0000000000000002068,90007230000020/08/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000505/01/2018 * * Z8E2DC3029 2089 Montagna S.r.l. 00911880185 00911880185 Pagamento Fatt. n. X00023 del 31/07/2020 - FATTURA 00000000000000439,5400000000000000000,0000000000000000360,28008200000009/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * Z8F1D83F0B 1232 ESSE In srl 02099950467 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000002440,0000000000000000000,0000000000000002000,00006590000010/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000323/01/2017 * * Z911292392 1803 L'ALCO GRANDI MAGAZZINI S.P.A. 09355630154 01602650986 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000002788,2000000000000000000,0000000000000002487,31000530000004/02/2016** * 0000000000 * * Z922198CD8 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000002499,2000000000000000000,0000000000000002272,00000800000025/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000605/01/2018 * * Z931C321D1 1879 SISCOM SPA 01778000040 01778000040 Vs. email d'ordine del 24.11.16; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pieve Albignola; Installazione ed addestramento al personale 00000000000000585,6000000000000000000,0000000000000000480,00004050000025/05/2017** * 0000000000 * * Z9421A932B 1601 AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA DI MARCHESI ANGELO 01169140181 Potature piante Via Stazione a corpo 00000000000007063,8000000000000000000,0000000000000005790,00000770000025/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000205/01/2018 * * Z9424F9ABD 1313 D.C.L. di Dal Cin Luigi DLCLGU57A25G635M LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E IMMOBILI COMUNALI 00000000000002464,4000000000000000000,0000000000000002020,00008260000010/10/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006920/09/2018 * * Z9429BF84E 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 Pagamento Fatt. n. 384/PA del 26/09/2019 - FATTURA 00000000000000676,5600000000000000000,0000000000000000554,56000590000023/01/2020** * 0000000000 * * Z961294E19 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA 00000000000027938,3100000000000000000,0000000000000023065,09000480000003/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005431/12/2014 * * Z961294E19 1744 GALA SPA 06832931007 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000001586,8200000000000000000,0000000000000001336,76000490000003/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005431/12/2014 * * Z980D79660 1811 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 02234900187 02234900187 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000506,9700000000000000000,0000000000000000460,87001090000018/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005131/12/2014 * * Z982198F71 322 Gorlini Renato 01767020181 FORNITURA MATERIALE VARIO 00000000000002675,1800000000000000000,0000000000000002192,77000650000020/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001605/01/2018 * * Z9A1292DD7 1374 STAV SPA 00174500181 FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO 00000000000000332,5000000000000000000,0000000000000000302,27001620000024/02/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006031/12/2014 * * Z9A26D20D4 1301 Bluenergy Group S.p.A. 02259960306 Fatt. GAS NATURALE - Periodo rif. gennaio 2019 Punto di fornitura: VIA STAZIONE 0 - 27030 PIEVE ALBIGNOLA PV - Codice cliente: 1295/133 Codice cliente: 1295/133 Consumo: 0 Smc 00000000000024277,1700000000000000000,0000000000000020031,18001690000004/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000322/01/2019 * * Z9A26D20D4 1962 Bluenergy Group Spa 02259960306 Fatt. GAS NATURALE - Periodo rif. gennaio 2019 Punto di fornitura: VIA ROMA 49 - 27030 PIEVE ALBIGNOLA PV - Codice cliente: 1295/267 Codice cliente: 1295/267 Consumo: 0 Smc 00000000000001847,3400000000000000000,0000000000000001569,41001720000004/03/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000322/01/2019 * * Z9B2198C54 543 A.I.E.S. - Cavo Cecconi VERSAMENTO RATA A SALDO 00000000000000038,1000000000000000000,0000000000000000038,10008230000009/10/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000205/01/2018 * * Z9B2198C54 1811 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 02234900187 02234900187 B/Bollettazione 00000000000002440,3300000000000000000,0000000000000002218,15000460000019/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000205/01/2018 * * Z9B2B6E2F7 884 Coop. "Gli aironi" 01625750185 Pagamento Fatt. n. 27/2020PA del 31/01/2020 - Rif. incarico 2020 00000000000003912,1500000000000000000,0000000000000003206,70003010000008/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002407/01/2020 * * Z9C2B6E33C 168 Economo Com.le Ramella ANTICIPO SPESE 00000000000000150,0000000000000000000,0000000000000000150,00009240000011/11/2020** * 0000000000 * * Z9D21991C5 884 Coop. "Gli aironi" 01625750185 Rif. incarico 2018 00000000000007105,3000000000000000000,0000000000000005824,00002600000017/03/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002305/01/2018 * * Z9D2B6CFE5 1004 Sicurezza e Ambiente Dott.ssa Ornella Gallotti GLLRLL58P56G388Q 01701470187 Pagamento Fatt. n. 071-2020PA del 28/05/2020 - FATTURA 00000000000001072,1400000000000000000,0000000000000000906,26004670000017/06/2020** * 0000000000 * * Z9E1291181 502 InFor S.r.l. 01801610187 SALDO FATT. N. 110/2015 00000000000007243,3300000000000000000,0000000000000005937,16007620000010/12/2015** * 0000000000 * * Z9E1291181 1879 SISCOM SPA 01778000040 01778000040 Contratto di manutenzione software per gli anni 2017/2018/2019; Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto 00000000000001776,3200000000000000000,0000000000000001456,00005740000002/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006531/12/2014 * * ZA02C11943 1564 PROTEGO di Marotta Ivan MRTVNI76P11L872L 02459150187 Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/02/2020 - FATTURA 00000000000002440,0000000000000000000,0000000000000002000,00004580000004/06/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003615/02/2020 * * ZA12BA25FB 2060 AUTOSCUOLA LOMELLINA SRLS 02767490184 02767490184 Pagamento Fatt. n. V00112 del 27/01/2020 - FATTURA 00000000000000270,0000000000000000000,0000000000000000270,00000670000006/02/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003415/01/2020 * * ZA222829B9 1917 SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 91002140183 02470640182 Fattura di vendita 00000000000001499,0000000000000000000,0000000000000001499,00002680000030/03/2018** * 0000000000 * * ZA31A5B835 257 DI.RU.SVO S.n.c. 01724990187 FATTURA PER INTERVENTI SEMAFORICI 00000000000000335,5000000000000000000,0000000000000000275,00007260000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000121/06/2016 * * ZA52C4CCC3 2069 IMMOBILIARE SOLE SRL 02117920187 02117920187 Pagamento Fatt. n. 22 del 04/03/2020 00000000000000969,9000000000000000000,0000000000000000795,00003730000024/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000203/03/2020 * * ZA62558D5B 1967 AUTOSPURGHI MERLINO GIOVANNI DI MERLINO DAVIDE & C. SNC 02650810183 02650810183 FATTURA PER LAVORI DI SPURGO 00000000000000305,0000000000000000000,0000000000000000250,00000870000004/02/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007116/10/2018 * * ZAA1C37674 257 DI.RU.SVO S.n.c. 01724990187 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 00000000000000793,0000000000000000000,0000000000000000650,00000760000003/02/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001503/11/2016 * * ZAA1E7A105 1185 SOGESI S.r.l. 00846500189 Fattura PA 00000000000000043,9200000000000000000,0000000000000000036,00006570000008/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * ZAA24890AF 407 MA.RI.PA S.n.C. 01549420188 MANUTENZIONI 00000000000000469,7000000000000000000,0000000000000000385,00007040000003/08/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006131/07/2018 * * ZAB1C07DE1 1859 F.LLI FERRETTI SRL 01442690366 01134420353 MANUTENZIONE ORDINARIA VS. ELEVATORE MANUALE FABB, N. 7394 - INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO VS. SEDE 00000000000000561,2000000000000000000,0000000000000000460,00009170000023/11/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001318/10/2016 * * ZAB26D2278 1702 Frattini Sas di Lanfranchi Loredana e Trombin Stefano e C. 02421100187 Pagamento Fatt. n. 000001-2019/PA del 29/05/2019 - Fattura 00000000000000767,3800000000000000000,0000000000000000629,00006000000009/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001322/01/2019 * * ZAC2B6D004 1579 RAFFAELLA GILLA - COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE GLLRFL66H42B201U 02365740188 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 06/11/2020 - Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA 00000000000002442,4400000000000000000,0000000000000002002,00010170000015/12/2020** * 0000000000 * * ZAD223A1DA 513 L.A.M. Laboratorio Analisi Mediche 00834060188 FATTURA PER ANALISI EMATOCHIMICHE 00000000000000142,9300000000000000000,0000000000000000142,93002370000015/03/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003607/02/2018 * * ZAD26D2207 1005 Dott. Roberto Piscitello Wichrowski PSCRRT72B06G388O 01946160189 SORVEGLIANZA SANITARIA AL 16/04/19 00000000000000462,0000000000000000000,0000000000000000462,00003560000013/05/2019** * 0000000000 * * ZAD26D2207 513 L.A.M. Laboratorio Analisi Mediche 00834060188 Pagamento Fatt. n. 17/PA del 03/04/2019 - ESAMI DI LABORATORIO 00000000000000212,3200000000000000000,0000000000000000212,32005080000026/06/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001022/01/2019 * * ZAD26D2207 1004 Sicurezza e Ambiente Dott.ssa Ornella Gallotti GLLRLL58P56G388Q 01701470187 Pagamento Fatt. n. 049-2019PA del 05/05/2019 00000000000000919,8800000000000000000,0000000000000000754,00005270000011/07/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001022/01/2019 * * ZAED1DC741C 330 Flenghi Divise S.n.C. 00842450124 FATTURA PER FORNITURA CALZATURE AGENTE P.L. 00000000000000148,8400000000000000000,0000000000000000122,00002590000010/04/2017** * 0000000000 * * ZB02B6E1C3 407 MA.RI.PA S.n.C. 01549420188 Pagamento Fatt. n. 15/P del 20/03/2020 - FATTURA 00000000000000841,8000000000000000000,0000000000000000690,00006950000021/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002007/01/2020 * * ZB20D78CC2 322 Gorlini Renato 01767020181 SALDO FATT. N. 16 DEL 30.09.2015 00000000000000095,1700000000000000000,0000000000000000078,01007170000011/11/2015** * 0000000000 * * ZB20D7BCC2 322 Gorlini Renato 01767020181 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000402,6800000000000000000,0000000000000000330,07001260000022/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007531/12/2014 * * ZB221A9173 1564 PROTEGO di Marotta Ivan MRTVNI76P11L872L 02459150187 FATTURA PER MANUTENZIONI 00000000000001220,0000000000000000000,0000000000000001000,00000780000025/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000205/01/2018 * * ZB4128D3C8 837 F.E.P. S.a.S. di Cisi & C. 01337080186 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000122,0000000000000000000,0000000000000000100,00007570000010/12/2015** * 0000000000 * * ZB4128D3C8 195 F.E.P. S.n.C. 01337080186 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000005512,1800000000000000000,0000000000000004574,70000550000004/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000008531/12/2014 * * ZB4128D3C8 1298 Karnak s.a. 03222970406 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000004899,3700000000000000000,0000000000000004015,87000560000004/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000008531/12/2014 * * ZB4128D3C8 558 Marengo S.r.l. 01645780188 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000051,2400000000000000000,0000000000000000042,00001190000020/02/2016** * 0000000000 * * ZB41295148 1811 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 02234900187 02234900187 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000735,9800000000000000000,0000000000000000669,53007300000030/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000005131/12/2014 * * ZB425767C1 1564 PROTEGO di Marotta Ivan MRTVNI76P11L872L 02459150187 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000002440,0000000000000000000,0000000000000002000,00008890000007/11/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007324/10/2018 * * ZB7129154D 1688 Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali 01451810186 Saldo fattura servizi cimiteriali 00000000000010139,3500000000000000000,0000000000000008310,98002130000024/03/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000007831/12/2014 * * ZB926D234D 407 MA.RI.PA S.n.C. 01549420188 Pagamento Fatt. n. 15/P del 10/05/2019 00000000000001683,6000000000000000000,0000000000000001380,00006060000010/08/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002022/01/2019 * * ZBA26D219C 1278 C.L.I.R. Spa 00563910181 FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT 00000000000018976,4900000000000000000,0000000000000017238,25002720000006/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000722/01/2019 * * ZBB1F8D9DE 1564 PROTEGO di Marotta Ivan MRTVNI76P11L872L 02459150187 LAVORI DI MANUTENZIONE TELECAMERE 00000000000003660,0000000000000000000,0000000000000003000,00006530000007/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000602/08/2017 * * ZBC1295C43 1724 DEMOS DATA S.R.L. 04947900157 FATTURA PER MANUTENZIONE SERVER 00000000000001098,0000000000000000000,0000000000000000900,00002030000016/03/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000008/02/2016 * * ZBE1292FB3 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 LAVORI ESEGUITI SUL FURGONE PIAGGIO PORTER CH596BY 00000000000005169,1400000000000000000,0000000000000004237,00008260000025/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000221/06/2016 * * ZBE22CF10D 1879 SISCOM SPA 01778000040 01778000040 Vs. e-mail d'ordine del 17/03/2018; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Pieve Albignola; Installazione e addestramento al personale 00000000000002110,6000000000000000000,0000000000000001730,00004170000020/05/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * ZBF1FAA0E7 1774 TotalErg S.p.A. 00051570893 00051570893 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000001426,8500000000000000000,0000000000000001426,85008590000028/10/2017** * 0000000000 * * ZBF2778FCB 1761 LOGOS MEDIA S.R.L. 02315350187 Pagamento Fatt. n. 35 del 27/03/2019 - FORNITURA GIORNALI 00000000000001440,0000000000000000000,0000000000000001384,62007540000015/10/2019** * 0000000000 * * ZC12B6CDD5 1811 PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. 02234900187 02234900187 Pagamento Fatt. n. 2550220201500273300 del 29/01/2020 - B/Bollettazione 00000000000001140,8700000000000000000,0000000000000001037,20001850000005/03/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000407/01/2020 * * ZC12B6CDD5 1841 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico 01585570581 01008081000 Pagamento Fatt. n. 8201060736 del 25/06/2020 - Attrav. Fogna TORREBERETTI-PAVIA KM 26+000 TORREBERETTI-PAVIA TR1617-TR1618 00000000000000129,6600000000000000000,0000000000000000106,28006740000013/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000407/01/2020 * * ZC226D24BF 168 Economo Com.le Ramella INCASSO SOMMA PER PAGAMENTI DIVERSI 00000000000000400,0000000000000000000,0000000000000000400,00005230000009/07/2019** * 0000000000 * * ZC326D230E 168 Economo Com.le Ramella ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTI VARI 00000000000001200,0000000000000000000,0000000000000001200,00004300000011/06/2019** * 0000000000 * * ZC326D230E 322 Gorlini Renato 01767020181 ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA 00000000000002606,6500000000000000000,0000000000000002136,60002630000003/04/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001722/01/2019 * * ZC723384FB 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 LAVORI ESEGUITI SULLO SCUOLABUS TARGATO CN575MP 00000000000000658,8000000000000000000,0000000000000000540,00000660000030/01/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001305/01/2018 * * ZC72B6E30F 2013 BOSCATI MARILENA BSCMLN56C56M180N 01124110188 Pagamento Fatt. n. 03/000003 del 31/03/2020 - Fattura gasolio 00000000000001705,0000000000000000000,0000000000000001397,53003660000018/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002607/01/2020 * * ZC919E593E 1822 FOTOMARKET DI CHIESA EMMA E C. S.A.S. 01251980189 BUONO PER PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 00000000000000150,0000000000000000000,0000000000000000150,00003040000017/05/2016** * 0000000000 * * ZC919E593E 1821 IMAGE PLANET S.R.L. 08444510963 BUONO PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 00000000000000150,0000000000000000000,0000000000000000150,00003030000017/05/2016** * 0000000000 * * ZC922CDC7C 1891 ditta trombin stefano TRMSFN65R01G388F 02609800186 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29.03.2018 00000000000000402,6000000000000000000,0000000000000000330,00004570000015/05/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004116/03/2018 * * ZCC2DFC8DF 492 INFORMA S.r.l. 01540680038 Pagamento Fatt. n. 3981/E del 31/08/2020 - FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA 00000000000000213,5000000000000000000,0000000000000000175,00008870000021/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002207/01/2020 * * ZD01D0E951 1766 ASSOC. CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETA' CELESTE ONLUS 90015020150 determina n. 3 del 24.01.2017 Esente da bollo - D.P.R. 642/1972 art 27 bis 00000000000007110,6000000000000000000,0000000000000007110,60002600000010/04/2017** * 0000000000 * * ZD01D0E951 1884 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE 01375190061 01375190061 determina n. 3 del 24.01.2017 Esente da bollo - D.P.R. 642/1972 art 27 bis 00000000000019255,0100000000000000000,0000000000000018338,10005960000003/08/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000324/01/2017 * * ZD12198C2D 1301 Bluenergy Group S.p.A. 02259960306 FATTURA PER FORNITURA GAS METANO 00000000000021332,6900000000000000000,0000000000000017577,72000410000019/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000105/01/2018 * * ZD226D2232 1579 RAFFAELLA GILLA - COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE GLLRFL66H42B201U 02365740188 Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/09/2019 - Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA 00000000000002569,3200000000000000000,0000000000000002569,32008410000019/11/2019** * 0000000000 * * ZD81291369 407 MA.RI.PA S.n.C. 01549420188 Canone manutenzione ascensori 00000000000003132,9600000000000000000,0000000000000002568,00007280000028/09/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000628/06/2016 * * ZD92B6E302 168 Economo Com.le Ramella PAGAMENTO SPESE DIVERSE 00000000000000800,0000000000000000000,0000000000000000800,00000020000008/01/2021** * 0000000000 * * ZD92B6E302 2075 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA 80116050586 02125341004 Pagamento Fatt. n. 1216/PA del 27/07/2020 00000000000000484,0000000000000000000,0000000000000000484,00008880000021/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001607/01/2020 * * ZD92B6E302 195 F.E.P. S.n.C. 01337080186 Pagamento Fatt. n. 67 del 31/01/2020 - FATTURA 00000000000001916,0100000000000000000,0000000000000001570,50003540000014/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002507/01/2020 * * ZD92B6E302 1298 Karnak s.a. 03222970406 Pagamento Fatt. n. 2040/200004617 del 27/02/2020 - CLI 00015347 00000000000007053,0900000000000000000,0000000000000006087,77004550000004/06/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002507/01/2020 * * ZD92B6E302 1185 SOGESI S.r.l. 00846500189 Pagamento Fatt. n. 00020400018 del 27/05/2020 - Fattura PA 00000000000000043,9200000000000000000,0000000000000000036,00006020000005/08/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000000 * * ZDA18669F9 502 InFor S.r.l. 01801610187 Determinazione n. 8 del 05.02.2016 00000000000000799,1000000000000000000,0000000000000000655,00004100000017/06/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000805/02/2016 * * ZDA2B6E347 9 Cartoleria del Viale di Checchin N. e G. S.d.F. 00598090181 Pagamento Fatt. n. 80 del 15/10/2020 - FATTURA 00000000000000529,3900000000000000000,0000000000000000529,39008910000021/10/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002807/01/2020 * * ZDA2B6E347 1860 CARTOTECNICA MODERNA DI GNAN GIORGIO GNNGRG73R11G388H 02630220180 Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_19 del 20/11/2019 - FATTURA LIBRI DI TESTO 00000000000000100,1400000000000000000,0000000000000000100,14000450000020/01/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002807/01/2020 * * ZDA2B6E347 1786 Prazzoli Sara PRZSRA84L67C261C 02455680187 Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 09/10/2019 - LIBRI DI TESTO 00000000000000973,8100000000000000000,0000000000000000973,81000400000017/01/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002807/01/2020 * * ZDB2198CE9 1854 RED SYSTEM di ANDREA PATTARINI PTTNDR58H16D611Q 01631350186 FATTURA PER MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 00000000000003489,2000000000000000000,0000000000000002860,00003490000026/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000705/01/2018 * * ZDC1A71CC6 1853 LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOPERATIVA SOCIALE 02594800183 02594800183 INTERVENTO PER RIPRISTINO TRATTO AMMALORATO IN VIA DEL LAVORO 00000000000002562,0000000000000000000,0000000000000002100,00008280000025/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000728/06/2016 * * ZDE129365D 1579 RAFFAELLA GILLA - COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE GLLRFL66H42B201U 02365740188 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA - ART 6 DPR 633/72 E SUCC. MODIFICHE 00000000000001078,4800000000000000000,0000000000000000884,00001160000019/02/2016** * 0000000000 * * ZE022FC304 1298 Karnak s.a. 03222970406 FATTURA PER FORNITURA SERVIZI ON-LINE 00000000000002982,0300000000000000000,0000000000000002444,28005320000014/06/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004529/03/2018 * * ZE022FC304 1976 MYO SPA 03222970406 FATTURA 00000000000000862,0600000000000000000,0000000000000000706,61000620000022/01/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002405/01/2018 * * ZE120E9095 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 ORE GUIDA 00000000000001216,9500000000000000000,0000000000000000997,50001020000002/02/2018** * 0000000000 * * ZE226D2391 1879 SISCOM SPA 01778000040 01778000040 Pagamento Fatt. n. 2019/2304/2 del 07/05/2019 - Contratto di manutenzione software e servizi web per gli anni 2017/2018/2019; Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto 00000000000003552,6400000000000000000,0000000000000002912,00003620000016/04/2020** * 0000000000 * * ZE318A14BF 1820 ACUBE SRL UNINOMINALE 02221490184 02221490184 FATTURA PER FORNITURA PIEGHEVOLI E LOCANDINE 00000000000000192,5200000000000000000,0000000000000000157,80004640000001/07/2016** * 0000000000 * * ZE522CDC30 1564 PROTEGO di Marotta Ivan MRTVNI76P11L872L 02459150187 FATTURA PER MANUTENZIONE TELECAMERE 00000000000002440,0000000000000000000,0000000000000002000,00002740000006/04/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004016/03/2018 * * ZE61B140CF 1857 SANDRINI ROBERTO SNDRRT58M24L872M 01080660184 FATTURA PER FORNITURA VETRI IMMOBILI COMUNALI 00000000000000780,8000000000000000000,0000000000000000640,00008320000026/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000806/09/2016 * * ZE9166D330 1600 F.LLI MARIGO MRGMRZ64L17D325F 01694080183 INTERVENTO PER LAVORI DI MESSA A NORMA CALDAIA SCUOLE ELEMENTARI 00000000000002281,4000000000000000000,0000000000000001870,00001200000020/02/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 0000000018 * * ZEA24D8CDB 1854 RED SYSTEM di ANDREA PATTARINI PTTNDR58H16D611Q 01631350186 Pagamento Fatture come da tabella allegata 00000000000000829,6000000000000000000,0000000000000000680,00008840000026/10/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000006710/09/2018 * * ZEB1292B29 1761 LOGOS MEDIA S.R.L. 02315350187 FATTURA 00000000000002528,0000000000000000000,0000000000000002430,77004170000017/06/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000031/12/2014 * * ZEB230EB24 1761 LOGOS MEDIA S.R.L. 02315350187 FORNITURA "UNA LOMELLINA" 00000000000001296,0000000000000000000,0000000000000001246,15006170000024/07/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000004605/04/2018 * * ZEC2198C97 1802 ENEGAN SPA 06017420487 06017420487 FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 00000000000006806,7300000000000000000,0000000000000005579,29000530000020/01/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000405/01/2018 * * ZED28928B3 1823 CEV DI CAMMARATA FRANCESCO CMMFNC51S26H700A 00468550181 Pagamento Fatt. n. 826 del 31/05/2019 00000000000000445,3000000000000000000,0000000000000000365,00007990000017/10/2019SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000002122/01/2019 * * ZED2B6CDED 168 Economo Com.le Ramella ANTICIPAZIONE SPESE 00000000000001000,0000000000000000000,0000000000000001000,00007030000010/09/2020** * 0000000000 * * ZED2B6CDED 1571 NETVALUE S.R.L. 09938870012 Pagamento Fatt. n. 000042/2020 del 05/01/2020 - FATTURA 00000000000000499,3600000000000000000,0000000000000000409,32000720000011/02/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000507/01/2020 * * ZED2B6CDED 62 Telecom Italia S.p.A. 00488410010 Pagamento Fatt. n. 8B00207271 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 00000000000004907,3300000000000000000,0000000000000004022,36003030000008/04/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000507/01/2020 * * ZED2B6CDED 1782 VODAFONE OMNITEL B.V. 93026890017 08539010010 Pagamento Fatt. n. AL24982273 del 28/12/2019 - scissione pagamenti 00000000000000270,0000000000000000000,0000000000000000221,30000530000020/01/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000507/01/2020 * * ZEE2B6E3C4 1804 MASSIMO FASOLATO FSLMSM64M20G388V 02375740186 Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/01/2020 - FATTURA 00000000000002049,6000000000000000000,0000000000000001680,00001640000025/02/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003322/01/2019 * * ZF02B6E353 1785 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 01114601006 Pagamento Fatt. n. 8720051348 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105821866 00000000000000021,6200000000000000000,0000000000000000021,62003910000012/05/2020SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003107/01/2020 * * ZF31AAB3CA 1848 SPORTISSIMO SNC DI D.ACERBIS & C . 01317370169 01317370169 VENDITA 00000000000000089,0600000000000000000,0000000000000000073,00007520000004/10/2016** * 0000000000 * * ZF31B31DE1 888 URMET ATE S.r.l. 07430780010 Acquisto apparecchi di telesoccorso 00000000000000258,6400000000000000000,0000000000000000212,00008370000031/10/2016SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000003117/09/2016 * * ZF42198FBA 407 MA.RI.PA S.n.C. 01549420188 MANUTENZIONI 00000000000001683,6000000000000000000,0000000000000001380,00007030000003/08/2018SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000001905/01/2018 * * ZF61239O86 1401 Apave Italia Cpm S.r.l. 01575040983 Ispezione tecnica ascensore scuole elementari 00000000000000157,3800000000000000000,0000000000000000129,00004780000004/07/2016** * 0000000000 * * ZFA1B1472E 1689 S.C. DI CARRUS SANDRO 02154620187 FATTURA PER LAVORI C/O SCUOLE ELEMENTARI 00000000000000735,0000000000000000000,0000000000000000735,00000710000003/02/2017SE UFFICIO DI SEGRETERIA 000000000906/09/2016